2024
- Informe Auditoría de Nómina Aplicativo Kactus
- Informe Auditoría al Proceso Atención y Relacionamiento Ciudadano
Informes de Auditoría - Direcciones Territoriales
- Informe auditoría direcciones territoriales supervisión interventoría de obra
- Informe de Auditoría Interna Dirección Territorial Huila
- Informe de Auditoría Interna Dirección Territorial Tolima
Informes de Auditoría - Contractual
- Auditoría supervisión contrato 3369 de 2023
- Informe auditoría supervisión contrato de interventoría 1807 de 2020 - Transversal El Libertador
- Auditoría supervisión contrato 4996 de 2023 Muelle Puerto Lleras
- Auditoría supervisión contrato 1458 2017 - Quibdó Medellín
- Auditoría supervisión contrato 1595 2022 Cartagena del Chairá
- Informe final de Auditoría contratos 1450 de 2020 y LP-SIM-011-2020
- Informe final Auditoría contratos 2900 de 2023 y 3010 de 2023
- Informe final Auditoría contratos 1072 de 2022 y 406 de 2022
- Informe Auditoría contratos 971 de 2022 y LP-008-2022
2023
- Direcciones Territoriales
- Contrato de obra
- Sistema Alertas de Control Interno - SACI
- Informe de auditoría Cuentas Por Pagar
- Informe final auditoría concurso de méritos abierto CMA- DTE-SEP-191-2021 - Lote 3
- Informe final auditoría contratos 1713 de 2015 1389 de 2018 y 1284 de 2022
- Informe final auditoría Estándares Mínimos del SG-SST 2023
2022
Auditoría en la Contratación
- Seguimiento riesgos contrato 1758-2020
- Seguimiento a proceso SA-SIE-SG-PNSC-17-2022. (Chalecos)
- ACI Contrato 1502 de 2020
- Memorando circular OCI 77562 28-9-2022
- Alerta de control interno al riesgo contractual
Auditoría al proceso de encargos 2021 - Etapa 3
- Informe final auditoría encargos fase 3
Auditoría al contrato de obra 1019 de 2020 - Alerta SACI - CGR
- Informe seguimiento SACI Cto 1019 de 2020 - Noviembre 2022
- Informe seguimiento SACI Cto 1019 de 2020 - Octubre 2022
- Memorando OCI 32665 05-05-2022
- Memorando OCI 84389 20-10-2022 - Informe octubre
- Memorando OCI 100155 12-12-2022 - Informe noviembre
- Memorando SMC-GGP1 34381 10-05-2022 - Rta a OCI 32665
Auditoría al contrato de obra 1019 de 2018 - Alerta SACI - CGR
- Oficio OCI 56169 16 sep 2022 - Informe
