Informes Control Interno

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Documentos

pdf (Noviembre) de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República -CGR Popular

Publicado el 18 Diciembre 2024 Por Carlos Gutiérrez 142 descargas

Descargar (pdf, 150 KB)

Noviembre.pdf

pdf 2024 rendición de cuenta fiscal Popular

Publicado el 10 Marzo 2025 Por Carlos Gutiérrez 163 descargas

Descargar (pdf, 34 KB)

2024 rendición de cuenta fiscal.pdf

archive Acta No. 1 del Comité Institucional del Sistema de Control Interno 2020 Popular

Publicado el 11 Marzo 2020 Por Webmaster 895 descargas

Descargar (zip, 1.20 MB)

acta_0001_cici_030320.zip

archive Auditoría a la Gestión del Riesgo y Procesos Sistema de Gestión 2020 Popular

Publicado el 15 Marzo 2021 Por Webmaster 696 descargas

Descargar (zip, 6.25 MB)

auditoria_gest_riesgo_pro_sis_gestion_2020.zip

pdf Certificado de diligenciamiento del formulario FURAG 2023 Popular

Publicado el 18 Septiembre 2024 Por Webmaster 159 descargas

Descargar (pdf, 66 KB)

180924_certifica_diligencia_furag_2023.pdf

pdf Certificado de diligenciamiento del formulario FURAG 2024 Popular

Publicado el 15 Abril 2025 Por Carlos Gutiérrez 132 descargas

Descargar (pdf, 39 KB)

Certificado Diligenciamiento FURAG_ MECI.pdf

pdf Diciembre Popular

Publicado el 07 Febrero 2025 Modificado el 07 Febrero 2025 Por Webmaster 173 descargas

Descargar (pdf, 156 KB)

Diciembre.pdf

pdf Ekogui primer semestre de 2025 Popular

Publicado el 29 Agosto 2025 Por Carlos Gutiérrez 125 descargas

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Ekogui primer semestre de 2025.pdf

pdf Estatuto de Auditoría Interna 2022 Popular

Publicado el 10 Junio 2022 Por Webmaster 766 descargas

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100622_estatuto_auditoria_interna_2022.pdf

pdf Estatuto de Auditoría Interna 2023 Popular

Publicado el 15 Septiembre 2025 Por Carlos Gutiérrez 128 descargas

Descargar (pdf, 221 KB)

Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor 2023.pdf

pdf Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2024 Popular

Publicado el 14 Marzo 2025 Modificado el 17 Marzo 2025 Por Carlos Gutiérrez 209 descargas

Descargar (pdf, 633 KB)

Evaluación del Control Interno Contable 2024 (1).pdf

archive Evaluación por dependencias 2023 Popular

Publicado el 24 Febrero 2024 Modificado el 04 Abril 2024 Por Webmaster 200 descargas

Descargar (zip, 5.82 MB)

240224_inf_evaluacion_dependencias_2023.zip

pdf Informe Auditoría al Proceso Atención y Relacionamiento Ciudadano Popular

Publicado el 27 Diciembre 2024 Por Carlos Gutiérrez 174 descargas

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Informe Auditoría al Proceso Atención y Relacionamiento Ciudadano.pdf

pdf Informe Auditoría al Proceso de Gestión Contractual, Procesos Administrativos y Sancionatorios

Publicado el 18 Diciembre 2025 Por Carlos Gutiérrez 41 descargas

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Informe Auditoría al Proceso de Gestión Contractual, Procesos Administrativos y Sancionatorios.pdf

pdf Informe Auditoría al Proceso Gestión de Servicios Administrativos Popular

Publicado el 15 Septiembre 2025 Por Carlos Gutiérrez 122 descargas

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Informe Auditoría al Proceso Gestion de Servicios Administrativos.pdf

pdf Informe Auditoría al Proceso Gestión Financiera

Publicado el 07 Octubre 2025 Por Carlos Gutiérrez 98 descargas

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Informe Auditoría al Proceso Gestión Financiera.pdf

pdf Informe Auditoría Aplicación Decreto 1292 de 2021

Publicado el 13 Noviembre 2025 Por Carlos Gutiérrez 96 descargas

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Informe Auditoría Aplicación Decreto 1292 de 2021.pdf

pdf Informe Auditoría de Nómina Aplicativo Kactus Popular

Publicado el 27 Diciembre 2024 Por Carlos Gutiérrez 172 descargas

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Informe Auditoría de Nómina - Aplicativo Kactus.pdf

pdf Informe auditoría direcciones territoriales supervisión interventoría de obra Popular

Publicado el 20 Diciembre 2024 Por Carlos Gutiérrez 164 descargas

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INFORME AUDITORÍA DIRECCIONES TERRITORIALES - SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA DE OBRA.pdf

pdf Informe Austeridad en el Gasto - Primer trimestre de 2024 Popular

Publicado el 18 Julio 2024 Por Webmaster 184 descargas

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180724_inf_austeridad_gasto_i_tri_2024.pdf

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